公司變更股權個人所得稅怎麼處理可以節稅

『壹』 轉讓公司股權如何合理避稅

股權轉讓是指個人將股權轉讓給其他個人或法人的行為，包括以下情形：
那麼股權轉讓納稅涉及到哪些稅種？
（1） 印花稅：股權轉讓要簽股權轉讓合同或協議，雙方都需繳納印花稅，印花稅按合同價款的萬分之五徵收，稅負壓力小。
（2） 增值稅：只有企業轉讓上市公司的股權才需要按照金融商品轉讓繳納相應增值稅。而金融商品轉讓的增值稅稅率，一般納稅人為6%，小規模納稅人為3%。
以上兩種不贅述，接著就是股權轉讓繳稅的重點
（3） 個人所得稅：持股主體個人轉讓給個人或企業，繳納個人所得稅，稅率20%，
（4） 企業所得稅：持股主體企業轉讓給個人或企業，繳納企業所得稅，稅率25%。
由上可見，個人所得稅和企業所得稅稅負較重，是股轉納稅的大頭，那我們如何做到合理節稅呢？
為了發展區域經濟，國家及地方層面都出台了一系列的區域性稅收優惠政策，多數經濟開發區出台了財政返還政策，例如江西萍鄉、浙江寧波，天津武清、霍爾果斯等地都有很好的稅收優惠政策，而股權轉讓的總體思路就是：個人股轉在稅收窪地成立個人獨資企業；企業股轉則需提前規劃在稅收窪地成立有限合夥企業，享受稅收窪地稅收優惠政策，值得一提的是天津武清有限合夥可按照稅率20%徵收，其他地區則需按照5級超額累進稅率5%~35%徵收。或是利用少數民族政策、西部大開發政策、三峽移民政策、國家級貧困扶持政策、革命老區政策等以及行業稅收優惠－高科技產業等政策。

『貳』 股權轉讓節稅五大方法，你知道嗎

股權轉讓的節稅方法：

筆者針對企業發展、運營與管理過程中，對股權構架搭建及降低股權轉讓稅務成本等需求提供的一系列解決方案。

解決問題：

【股權轉讓】定製股權轉讓路徑和架構，為股權轉讓涉及到的稅費制定稅籌方案。

希望我的回答能夠幫助到您，望採納。

『叄』 企業分紅個人要交多少稅

企業分紅時，個人所需繳納的稅款取決於多個因素，包括股東的國籍、持股期限以及分紅的來源等。以下是不同情況下個人分紅稅的繳納情況：

1、自然人股東分紅繳稅

（1）自然人股東從公司分紅需繳納20%的個人所得稅。

（2）對於上市公司，如果持股不滿1個月，分紅稅率為20%；持股1個月至1年，稅率為10%；持股超過1年，則免徵個人所得稅。

2、外籍個人分紅稅

外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

在合法合規的前提下，有幾種方法可以幫助企業合理節稅：

1、利用稅收優惠政策

國家為了鼓勵企業發展，出台了一系列稅收優惠政策。企業可以通過合理利用這些政策來降低負擔。

2、改變持股方式

通過改變持股方式來減少分紅個稅繳納。例如，通過有限公司持股，只要符合條件的居民企業之間的紅利、股息等權益性投資收益是可以享受免徵分紅個稅的。

3、發放工資和獎金

股東也是公司的一名員工，可以按普通員工為其發放工資，提前提取收益。通過發放工資薪金進行籌劃時，還需要注意，2019年個稅改革後，員工的工資薪金按照七級累進制進行計算，適用稅率3%——45%，同時，還可以申請六項專項附加扣除，降低稅負。

4、成立個人獨資企業

個人獨資企業和合夥企業是免繳企業所得稅的，只要繳納個人所得稅就行了。個人所得稅可以按照核定徵收的方式來交，徵收率很低。

5、通過公司名義購買物品

可以將因分紅產生消費支出合法費用化，比如本來想通過分紅來買房子，那就以公司名義買，作員工宿舍或投資性房地產，這樣就可以規避分紅產生的個稅支付。

6、通過企業間利潤轉移來稅務籌劃

比如成立多個關聯公司或者是個體工商戶等，通過關聯交易轉移利潤，利用關聯公司的稅收優惠或者個體工商戶的核定徵收優勢降低稅負。但是利潤轉移時候定價要在合理范圍內，若不合理，就會有稅務風險。

企業股東分紅需要繳納的稅種取決於股東的身份和所在地區的稅收政策。以下是幾種常見的情況：

一、個人所得稅

1、個人股東從企業獲得分紅時，需要繳納個人所得稅。分紅所得適用20%的比例稅率。

2、對於上市公司或特定中小高新技術企業，個人股東持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅

持股期限在1個月以上至1年（含）的，暫減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納個人所得稅；持股期限在1個月以內（含）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納個人所得稅。

二、企業所得稅

1、如果股東是法人企業，分紅收入可能需要繳納企業所得稅。具體是否需要繳納以及稅率的多少，取決於該法人企業所在地的稅收政策以及其與分紅企業之間的關系。

2、居民企業直接投資於其他居民企業取得的投資收益（不包括連續持有居民企業公開發行並上市流通的股票不足12個月取得的投資收益）免徵企業所得稅。

三、增值稅和附加稅

企業在分紅前可能還需要繳納增值稅和附加稅，這取決於企業在經營過程中是否產生了增值稅應稅行為，如銷售貨物、提供勞務等。

四、印花稅

在企業股東分紅的場景中，如果分紅涉及股權轉讓，那麼可能需要繳納印花稅。具體稅率和計稅依據根據當地印花稅法規而定。

五、資本利得稅

在某些國家和地區，企業股東分紅可能會被視為資本利得的一種形式，從而需要繳納資本利得稅。具體稅率和計稅方式根據當地資本利得稅法規而定。